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弋阳县旅游局2016年部门决算公开

发布单位
县旅发委 生成时间 2017-09-30 11:11:12 公开方式 主动公开
索 引 号: E24370-0601-2017-0003 公开时限 长期 文件编号:
 

弋阳县旅游局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  弋阳县旅游局概况

    一、主要职能

    二、决算单位构成

第二部分  弋阳县旅游局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  弋阳县旅游局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  弋阳县旅游局概况

 

一、主要职能

县旅游局是主管工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:

1、编制全县旅游业发展中长期规划和年度发展计划;贯彻执行旅游管理法律、法规和规章;拟定我县旅游管理的规范性文件并监督实施。

2、负责全县旅游宣传促销。

3、负责全县旅游市场监管。

4、负责全县旅游景区和宾馆饭店等级评定、旅游从业培训。

5、负责全县旅游投诉受理。

6、负责全县旅游信息发布。

7、负责全县旅游数据统计、旅游资源调查。

8、负责全县旅游项目申报、旅游招商引资。

9、负责全县旅游经济目标考核.

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2016年年末编制人数10 人,参公全部补助事业编制10人;实有人数7人,其中:在职人数7 人,包括行政人员  1人、参公全部补助事业编制6人。

 

 

第二部分  弋阳县旅游局2016部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计507381.04元,其中上年结转和结余0元,较上年下降53.76%;主要原因是工作调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入507381.04元,占100 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计507381.04元,其中本年支出合计507381.04元,较上年下降53.76%,主要原因是工作调整。

本年支出的具体构成为:基本支出507381.04元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为836700  元,决算数为507381.04元,完成年初预算的60.64%,主要原因是工作调整。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初调整预算数为   20000元,决算数为20000元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初调整预算数为14631.2元,决算数为14631.2元,完成年初预算的100 %;商业服务业等支出年初调整预算数为472749.84元,决算数为472749.84元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出277039.2元,较上年略有增长,主要原因是人员调整及工资调标;商品和服务支出224541.84元,较上年下降73.15 %,主要原因是工作调整;对个人和家庭补助支出0元,较上年持平。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费230341.84元,较上年下降72.45 %,主要原因是工作调整。其中:办公费11378.27  元,印刷费22620元,水电费3376元,邮电费11000元,差旅费56600元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为81000  元,决算数为36000元,完成预算的44.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 元,决算数为 0 元,完成预算的100 %,决算数与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为39000元,决算数为36000元,完成预算的92.31%,主要原因是严格执行八项规定,压缩接待标准等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 元,其中公务用车购置年初预算数为 0元,决算数为 0元,完成预算的100%,决算数较上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为42000 元,决算数为 0 元,完成预算的0 %,决算数较上年持平。主要原因是本单位没有公车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门主要支出项目绩效评价良好。

 
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